Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SUPERTINTAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5127 |
Data de lançamento: |
10/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Policiamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
MULTA DE TRÂNSITO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
05 MICRO ESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE CORDÕES E FAIXAS DE SEGURANÇA NAS VIAS DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
1.592,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2022 |
05 MICRO ESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE CORDÕES E FAIXAS DE SEGURANÇA NAS VIAS DO MUNICÍPIO. |
1.592,50 |
|
|
| 07/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/1953; |
|
1.592,50 |
|
| 22/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5127/2022
SUPERTINTAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - 88051 |
|
|
1.592,50 |
| TOTAL |
1.592,50 |
1.592,50 |
1.592,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
