| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VANUSA MORAES DOS SANTOS MEI |
| Número do empenho: | 5238 | Data de lançamento: | 11/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINEIRA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE AULAS DE ARTES E CUIDADOS COM O LAR PARA 14 OFICINAS DE GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS NO PERÍODO DE 10/04 A 09/05/2022, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº01/2022 | 1.153,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2022 | SERVIÇO DE AULAS DE ARTES E CUIDADOS COM O LAR PARA 14 OFICINAS DE GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS NO PERÍODO DE 10/04 A 09/05/2022, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº01/2022 | 1.153,88 | ||
| 11/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/3; | 1.153,88 | ||
| 24/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5238/2022 VANUSA MORAES DOS SANTOS MEI - 90559 | 1.153,88 | ||
| TOTAL | 1.153,88 | 1.153,88 | 1.153,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
