| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LETICIA COPINI |
| Número do empenho: | 5345 | Data de lançamento: | 16/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMO DE CREDENCIAMENTO 02/2022 SERVIÇOS FONOAUDIOLÓGICOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. | 1.625,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2022 | TERMO DE CREDENCIAMENTO 02/2022 SERVIÇOS FONOAUDIOLÓGICOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. | 1.625,00 | ||
| 16/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/9; | 1.625,00 | ||
| 16/05/2022 | Cfe. INSS - ATENÇÃO BÁSICA, retido na Nota de Empenho 5345/2022, LETICIA COPINI | 178,75 | ||
| 06/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5345/2022 LETICIA COPINI - 84389 | 1.446,25 | ||
| TOTAL | 1.625,00 | 1.625,00 | 1.625,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - ATENÇÃO BÁSICA | 16/05/2022 | 178,75 | Lançada | |
| TOTAL | 178,75 |
