Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LETICIA COPINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5345 |
Data de lançamento: |
16/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
4 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TERMO DE CREDENCIAMENTO 02/2022
SERVIÇOS FONOAUDIOLÓGICOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. |
0,00 |
1.625,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2022 |
TERMO DE CREDENCIAMENTO 02/2022
SERVIÇOS FONOAUDIOLÓGICOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. |
1.625,00 |
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| 16/05/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/9; |
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1.625,00 |
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| 16/05/2022 |
Cfe. INSS - ATENÇÃO BÁSICA, retido na Nota de Empenho 5345/2022, LETICIA COPINI |
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178,75 |
| 06/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5345/2022
LETICIA COPINI - 84389 |
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1.446,25 |
| TOTAL |
1.625,00 |
1.625,00 |
1.625,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - ATENÇÃO BÁSICA |
16/05/2022 |
178,75 |
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Lançada |
| TOTAL |
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178,75 |
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