| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VILARINHO E VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD |
| Número do empenho: | 5424 | Data de lançamento: | 18/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 12/2021 GASOLINA PARA OS VEÍCULOS Nº 85, 18, 82, 44, 124. | 2.298,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2022 | PP 12/2021 GASOLINA PARA OS VEÍCULOS Nº 85, 18, 82, 44, 124. | 2.298,19 | ||
| 18/05/2022 | Conforme DANFE Nº 2/412; | 2.298,19 | ||
| 09/06/2022 | Pagamento de Empenho 5424/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.298,19 | ||
| TOTAL | 2.298,19 | 2.298,19 | 2.298,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
