Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: VILARINHO E VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5426 |
Data de lançamento: |
18/05/2022 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
12 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 12/2021
GASOLINA PARA O VEÍCULO Nº 164. |
0,00 |
670,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/05/2022 |
PP 12/2021
GASOLINA PARA O VEÍCULO Nº 164. |
670,69 |
|
|
18/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 2/408; |
|
670,69 |
|
09/06/2022 |
Pagamento de Empenho 5426/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
670,69 |
TOTAL |
670,69 |
670,69 |
670,69 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.