Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIREL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5464 |
Data de lançamento: |
19/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
7 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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4 PNEUS NOVOS 195.65XR15,
10 PNEUS NOVOS 205.75X16 PARA
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA. |
0,00 |
9.012,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/05/2022 |
4 PNEUS NOVOS 195.65XR15,
10 PNEUS NOVOS 205.75X16 PARA
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA. |
9.012,00 |
|
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| 07/06/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 6868 |
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2.740,00 |
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| 15/06/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 6880 |
|
7.300,00 |
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| 15/06/2022 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
|
-2.740,00 |
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| 01/07/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 6991 |
|
1.712,00 |
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| 11/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 6880 |
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|
7.300,00 |
| 13/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5464/2022
PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIREL - 89784 |
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1.712,00 |
| TOTAL |
9.012,00 |
9.012,00 |
9.012,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
