| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FM PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 5465 | Data de lançamento: | 19/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | RECAPAGEM PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RECAPAGEM DE 14 PNEUS 1400X24 A QUENTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS Nº 131, Nº 118, Nº 33 E Nº 67. | 30.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2022 | RECAPAGEM DE 14 PNEUS 1400X24 A QUENTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS Nº 131, Nº 118, Nº 33 E Nº 67. | 30.800,00 | ||
| 20/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/243443; | 30.800,00 | ||
| 10/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5465/2022 FM PNEUS LTDA - 85348 | 30.800,00 | ||
| TOTAL | 30.800,00 | 30.800,00 | 30.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
