Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FM PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5465 |
Data de lançamento: |
19/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
RECAPAGEM PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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RECAPAGEM DE 14 PNEUS 1400X24 A QUENTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS Nº 131, Nº 118, Nº 33 E Nº 67. |
0,00 |
30.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/05/2022 |
RECAPAGEM DE 14 PNEUS 1400X24 A QUENTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS Nº 131, Nº 118, Nº 33 E Nº 67. |
30.800,00 |
|
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| 20/05/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/243443; |
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30.800,00 |
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| 10/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5465/2022
FM PNEUS LTDA - 85348 |
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30.800,00 |
| TOTAL |
30.800,00 |
30.800,00 |
30.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
