| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 5700 | Data de lançamento: | 27/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.52.00.00.00 - LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Auxílio - Doença PREF FOLHA MAIO 2022 | 128,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2022 | Auxílio - Doença PREF FOLHA MAIO 2022 | 128,65 | ||
| 27/05/2022 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE MAIO DE 2022 | 128,65 | ||
| 30/05/2022 | Pagamento de Empenho 5700/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 128,65 | ||
| TOTAL | 128,65 | 128,65 | 128,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
