| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARCELO DA SILVA DUTRA |
| Número do empenho: | 6019 | Data de lançamento: | 27/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | ENFERMEIRO | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRANSFERÊNCIA COM UTI. | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2022 | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRANSFERÊNCIA COM UTI. | 2.500,00 | ||
| 01/06/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/18; | 2.500,00 | ||
| 01/06/2022 | Cfe. INSS- ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6019/2022, 85203 - MARCELO DA SILVA DUTRA | 275,00 | ||
| 01/06/2022 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Liquidação Nota de Empenho 6019/2022, 85203 - MARCELO DA SILVA DUTRA | 24,07 | ||
| 06/07/2022 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865562 PAGTO. REF. EMPENHO 6019/2022 MARCELO DA SILVA DUTRA - 85203 | 2.200,93 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS- ASPS | 27/05/2022 | 275,00 | Lançada | |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 27/05/2022 | 24,07 | Lançada | |
| TOTAL | 299,07 |
