Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MARCELO DA SILVA DUTRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6019 |
Data de lançamento: |
27/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
ENFERMEIRO |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
4 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRANSFERÊNCIA COM UTI. |
0,00 |
2.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2022 |
SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRANSFERÊNCIA COM UTI. |
2.500,00 |
|
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| 01/06/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/18; |
|
2.500,00 |
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| 01/06/2022 |
Cfe. INSS- ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6019/2022, 85203 - MARCELO DA SILVA DUTRA |
|
|
275,00 |
| 01/06/2022 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Liquidação Nota de Empenho 6019/2022, 85203 - MARCELO DA SILVA DUTRA |
|
|
24,07 |
| 06/07/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865562
PAGTO. REF. EMPENHO 6019/2022
MARCELO DA SILVA DUTRA - 85203 |
|
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2.200,93 |
| TOTAL |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS- ASPS |
27/05/2022 |
275,00 |
|
Lançada |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
27/05/2022 |
24,07 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
299,07 |
|
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