Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GUSTAVO ROTTA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6074 |
Data de lançamento: |
31/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS |
| Conta de Despesa: |
3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |
| Natureza da despesa: |
PROTESES DENTÁRIAS |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
4 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PACIENTES DO SUS. |
0,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/05/2022 |
CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PACIENTES DO SUS. |
350,00 |
|
|
| 01/06/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/21; |
|
350,00 |
|
| 01/06/2022 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 6074/2022, 88139 - GUSTAVO ROTTA |
|
|
38,50 |
| 22/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6074/2022
GUSTAVO ROTTA - 88139 |
|
|
311,50 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS- PROPRIO |
31/05/2022 |
38,50 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
38,50 |
|
|
