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Exercício: 2022
Nome do Credor: LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6164	Data de lançamento:	01/06/2022
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 08/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, REFERENTE 23 VIAGENS DA LINHA 28 DURANTE O MÊS DE MAIO, CFE CONTRATO Nº230/2022.	0,00	14.871,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/06/2022	PP 08/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, REFERENTE 23 VIAGENS DA LINHA 28 DURANTE O MÊS DE MAIO, CFE CONTRATO Nº230/2022.	14.871,80
01/06/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/189;		14.871,80
20/06/2022	Pagamento de Empenho 6164/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			14.871,80
TOTAL		14.871,80	14.871,80	14.871,80
SALDO A PAGAR				0,00