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Exercício: 2022
Nome do Credor: LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6165	Data de lançamento:	01/06/2022
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 08/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, REFERENTE 23 VIAGENS DA LINHA 26 DURANTE O MÊS DE MAIO, CFE CONTRATO Nº230/2022.	0,00	13.484,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/06/2022	PP 08/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, REFERENTE 23 VIAGENS DA LINHA 26 DURANTE O MÊS DE MAIO, CFE CONTRATO Nº230/2022.	13.484,90
01/06/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/188;		13.484,90
20/06/2022	Pagamento de Empenho 6165/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			13.484,90
TOTAL		13.484,90	13.484,90	13.484,90
SALDO A PAGAR				0,00