Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2022
Nome do Credor: NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6167	Data de lançamento:	01/06/2022
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO ESTADUAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - REC. ESTADO
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR-RS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 08/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, REFERENTE 23 VIAGENS DA LINHA 01 DURANTE O MÊS DE MAIO, CFE CONTRATO Nº231/2022.	0,00	11.595,22

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/06/2022	PP 08/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, REFERENTE 23 VIAGENS DA LINHA 01 DURANTE O MÊS DE MAIO, CFE CONTRATO Nº231/2022.	11.595,22
01/06/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/353;		11.595,22
15/06/2022	Pagamento de Empenho 6167/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.595,22
TOTAL		11.595,22	11.595,22	11.595,22
SALDO A PAGAR				0,00