| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VILARINHO & TESTON LTDA ME |
| Número do empenho: | 6205 | Data de lançamento: | 02/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - OLEO DIESEL COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 12/2021 ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO Nº101 | 166,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2022 | PP 12/2021 ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO Nº101 | 166,94 | ||
| 02/06/2022 | Conforme DANFE Nº 01/3738; | 166,94 | ||
| 08/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6205/2022 VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699 | 166,94 | ||
| TOTAL | 166,94 | 166,94 | 166,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
