Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VILARINHO & TESTON LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6209 |
Data de lançamento: |
02/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - OLEO DIESEL COMUM |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
12 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 12/2021
ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS Nº93,95,92,TANQUE MÓVEL. |
0,00 |
15.359,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/06/2022 |
PP 12/2021
ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS Nº93,95,92,TANQUE MÓVEL. |
15.359,85 |
|
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| 02/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/3741; |
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15.359,85 |
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| 14/06/2022 |
Pagamento de Empenho 6209/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.359,85 |
| TOTAL |
15.359,85 |
15.359,85 |
15.359,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
