Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DOEBBER E PROENCA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6310 |
Data de lançamento: |
06/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PROCEDIMENTOS MAC |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
4 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO SUS. |
0,00 |
770,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2022 |
SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO SUS. |
770,00 |
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| 07/06/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/423; |
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770,00 |
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| 28/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6310/2022
DOEBBER E PROENCA LTDA ME - 86839 |
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770,00 |
| TOTAL |
770,00 |
770,00 |
770,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
