Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SERGIO WENNING |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6429 |
Data de lançamento: |
07/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO Nº115/2022. |
0,00 |
7.925,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2022 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO Nº115/2022. |
7.925,00 |
|
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| 21/06/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 211/563935; |
|
2.656,00 |
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| 15/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 563935 |
|
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2.656,00 |
| 27/07/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 563940 |
|
2.646,00 |
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| 05/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 211563940 |
|
|
2.646,00 |
| 06/09/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 563943 |
|
2.623,00 |
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| 14/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6429/2022
SERGIO WENNING - 73878 |
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2.623,00 |
| TOTAL |
7.925,00 |
7.925,00 |
7.925,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
