Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: AIRTO PAULO FERNANDES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6432 |
Data de lançamento: |
07/06/2022 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR |
Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
1 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO Nº109/2022. |
0,00 |
2.128,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/06/2022 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO Nº109/2022. |
2.128,00 |
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01/07/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 380851 |
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1.064,00 |
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15/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 380851 |
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1.064,00 |
11/08/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 205380853 |
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1.064,00 |
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19/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6432/2022
AIRTO PAULO FERNANDES - 80733 |
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1.064,00 |
TOTAL |
2.128,00 |
2.128,00 |
2.128,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.