Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VILARINHO E VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6481 |
Data de lançamento: |
07/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL - OLEO S10 |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
12 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 12/2021
ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS Nº136,160,171,155,165,101,135. |
0,00 |
12.172,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2022 |
PP 12/2021
ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS Nº136,160,171,155,165,101,135. |
12.172,72 |
|
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| 09/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 02/425; |
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12.172,72 |
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| 11/07/2022 |
Pagamento de Empenho 6481/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.172,72 |
| TOTAL |
12.172,72 |
12.172,72 |
12.172,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
