Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GMGH SOLUCOES CONTABEIS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6499 |
Data de lançamento: |
08/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
11 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA O MUNICÍPIO DE ESPUMOSO CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº161/2022. |
0,00 |
18.756,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/06/2022 |
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA O MUNICÍPIO DE ESPUMOSO CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº161/2022. |
18.756,72 |
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| 01/07/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 20 |
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6.252,24 |
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| 14/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 20 |
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6.252,24 |
| 04/08/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 21 |
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6.252,24 |
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| 01/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF 21 |
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6.252,24 |
| 02/09/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 22 |
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6.252,24 |
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| 23/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6499/2022
GMGH SOLUCOES CONTABEIS LTDA ME - 86053 |
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6.252,24 |
| TOTAL |
18.756,72 |
18.756,72 |
18.756,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
