| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: F NUNES DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 6804 | Data de lançamento: | 15/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS NO MÊS DE MAIO/2022, REFERENTE A 23 VIAGENS DA LINHA 24, CFE CONTRATO Nº228/2022. | 0,00 | 10.850,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2022 | TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS NO MÊS DE MAIO/2022, REFERENTE A 23 VIAGENS DA LINHA 24, CFE CONTRATO Nº228/2022. | 10.850,25 | ||
| 15/06/2022 | Conforme DANFE Nº 890/40944386; | 10.850,25 | ||
| 28/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6804/2022 F NUNES DE OLIVEIRA - 90666 | 10.850,25 | ||
| TOTAL | 10.850,25 | 10.850,25 | 10.850,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
