Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: WELERSON FERREIRA DOS SANTOS MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6808 |
Data de lançamento: |
15/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
OFICINEIRA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
2 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE AULAS DE MÚSICA E DANÇA PARA 20 OFICINAS DO CRAS NO PERÍODO DE 10/05 A 09/06/2022 CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº07/2021 |
0,00 |
1.764,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/06/2022 |
SERVIÇO DE AULAS DE MÚSICA E DANÇA PARA 20 OFICINAS DO CRAS NO PERÍODO DE 10/05 A 09/06/2022 CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº07/2021 |
1.764,07 |
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| 15/06/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/9; |
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1.764,07 |
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| 30/06/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902562
PAGTO. REF. EMPENHO 6808/2022
WELERSON FERREIRA DOS SANTOS MEI - 89850 |
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1.764,07 |
| TOTAL |
1.764,07 |
1.764,07 |
1.764,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
