| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LETICIA COPINI |
| Número do empenho: | 6841 | Data de lançamento: | 20/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE FONOTERAPIA | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PARA PACIENTES DO SUS. | 2.031,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2022 | SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PARA PACIENTES DO SUS. | 2.031,25 | ||
| 20/06/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/11; E/10; | 2.031,25 | ||
| 20/06/2022 | Cfe. INSS - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA, retido na Liquidação Nota de Empenho 6841/2022, 84389 - LETICIA COPINI | 223,44 | ||
| 11/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6841/2022 LETICIA COPINI - 84389 | 1.807,81 | ||
| TOTAL | 2.031,25 | 2.031,25 | 2.031,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | 20/06/2022 | 223,44 | Lançada | |
| TOTAL | 223,44 |
