Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LETICIA COPINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6841 |
Data de lançamento: |
20/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE FONOTERAPIA |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
4 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PARA PACIENTES DO SUS. |
0,00 |
2.031,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2022 |
SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PARA PACIENTES DO SUS. |
2.031,25 |
|
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| 20/06/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/11; E/10; |
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2.031,25 |
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| 20/06/2022 |
Cfe. INSS - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA, retido na Liquidação Nota de Empenho 6841/2022, 84389 - LETICIA COPINI |
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223,44 |
| 11/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6841/2022
LETICIA COPINI - 84389 |
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1.807,81 |
| TOTAL |
2.031,25 |
2.031,25 |
2.031,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
20/06/2022 |
223,44 |
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Lançada |
| TOTAL |
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223,44 |
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