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Exercício: 2022
Nome do Credor: LAR DO IDOSO ACONCHEGO	Exportar os Dados

Número do empenho:	69	Data de lançamento:	06/01/2022
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	INTERNAÇÃO / ABRIGAMENTO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO, ASSISTÊNCIA, CUIDADOS, ALIMENTAÇÃO, HIGIENE PESSOAL E TODO E QUALQUER ATENDIMENTO NECESSÁRIO PARA PERMANÊNCIA DO IDOSO JANUARIO DE MATOS NA INSTITUIÇÃO CFE CONTRATO Nº 240/2021.	0,00	8.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/01/2022	SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO, ASSISTÊNCIA, CUIDADOS, ALIMENTAÇÃO, HIGIENE PESSOAL E TODO E QUALQUER ATENDIMENTO NECESSÁRIO PARA PERMANÊNCIA DO IDOSO JANUARIO DE MATOS NA INSTITUIÇÃO CFE CONTRATO Nº 240/2021.	8.800,00
06/01/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/404;		1.100,00
19/01/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 69/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.100,00
31/01/2022	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 424		1.212,00
09/02/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 69/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.212,00
03/03/2022	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 443		1.212,00
15/03/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 69/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.212,00
01/04/2022	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 462		1.212,00
19/04/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 69/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.212,00
29/04/2022	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 482		1.212,00
17/05/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 69/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.212,00
13/06/2022	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 504		1.212,00
24/06/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 69/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.212,00
12/07/2022	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 528		1.212,00
15/07/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 69/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.212,00
10/08/2022	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 551		428,00
26/08/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 69/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			428,00
TOTAL		8.800,00	8.800,00	8.800,00
SALDO A PAGAR				0,00