| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 7087 | Data de lançamento: | 24/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 10/2021 CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO Nº175 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº190/2021. | 932,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2022 | PP 10/2021 CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO Nº175 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº190/2021. | 932,06 | ||
| 13/07/2022 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. | 932,06 | ||
| 26/07/2022 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865570 PAGTO. REF. EMPENHO 7087/2022 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 86447 | 932,06 | ||
| TOTAL | 932,06 | 932,06 | 932,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
