Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7087 |
Data de lançamento: |
24/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SEGUROS DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
10 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 10/2021
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO Nº175 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº190/2021. |
0,00 |
932,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2022 |
PP 10/2021
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO Nº175 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº190/2021. |
932,06 |
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| 13/07/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
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932,06 |
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| 26/07/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865570
PAGTO. REF. EMPENHO 7087/2022
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 86447 |
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932,06 |
| TOTAL |
932,06 |
932,06 |
932,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
