| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 7088 | Data de lançamento: | 24/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PP 10/2021 CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DOBLO ESSENCE 1.8 FLEX ANO 2018 ZERO KM Nº170 | 443,84 | 443,84 |
| 1.00 | MICRO ONIBUS Nº171 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 190/2021. | 1.109,60 | 1.109,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2022 | PP 10/2021 CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DOBLO ESSENCE 1.8 FLEX ANO 2018 ZERO KM Nº170 MICRO ONIBUS Nº171 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 190/2021. | 1.553,44 | ||
| 13/07/2022 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. | 1.553,44 | ||
| 26/07/2022 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865570 PAGTO. REF. EMPENHO 7088/2022 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 86447 | 1.553,44 | ||
| TOTAL | 1.553,44 | 1.553,44 | 1.553,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
