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Exercício: 2022
Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	7088	Data de lançamento:	24/06/2022
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	SEGUROS DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	10 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PP 10/2021 CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DOBLO ESSENCE 1.8 FLEX ANO 2018 ZERO KM Nº170	443,84	443,84
1.00	MICRO ONIBUS Nº171 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 190/2021.	1.109,60	1.109,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2022	PP 10/2021 CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DOBLO ESSENCE 1.8 FLEX ANO 2018 ZERO KM Nº170 MICRO ONIBUS Nº171 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 190/2021.	1.553,44
13/07/2022	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		1.553,44
26/07/2022	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865570 PAGTO. REF. EMPENHO 7088/2022 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 86447			1.553,44
TOTAL		1.553,44	1.553,44	1.553,44
SALDO A PAGAR				0,00