| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MAPFRE SEGURADORA SA SEGURO |
| Número do empenho: | 7089 | Data de lançamento: | 24/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 10/2021 AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA AMBULANCIA Nº160 PLACA IXS 1060, CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº191/2021. | 1.148,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2022 | PP 10/2021 AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA AMBULANCIA Nº160 PLACA IXS 1060, CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº191/2021. | 1.148,43 | ||
| 19/01/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 1.148,43 | ||
| 01/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7089/2022 MAPFRE SEGURADORA SA SEGURO - 82219 | 1.148,43 | ||
| TOTAL | 1.148,43 | 1.148,43 | 1.148,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
