Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MAPFRE SEGURADORA SA SEGURO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7089 |
Data de lançamento: |
24/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SEGUROS DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
10 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 10/2021
AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA AMBULANCIA Nº160 PLACA IXS 1060, CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº191/2021. |
0,00 |
1.148,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2022 |
PP 10/2021
AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA AMBULANCIA Nº160 PLACA IXS 1060, CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº191/2021. |
1.148,43 |
|
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| 19/01/2023 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.148,43 |
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| 01/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7089/2022
MAPFRE SEGURADORA SA SEGURO - 82219 |
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1.148,43 |
| TOTAL |
1.148,43 |
1.148,43 |
1.148,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
