Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: G R TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7434 |
Data de lançamento: |
28/06/2022 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
18 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº 88, CONFORME CONTRATO Nº259/2022. |
0,00 |
16.590,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/06/2022 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº 88, CONFORME CONTRATO Nº259/2022. |
16.590,70 |
|
|
28/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/14399; |
|
16.590,70 |
|
13/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7434/2022
G R TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 88859 |
|
|
16.590,70 |
TOTAL |
16.590,70 |
16.590,70 |
16.590,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.