PP 08/2022
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, REFERENTE 20 VIAGENS DA LINHA 17 DURANTE O MÊS DE JUNHO, CFE CONTRATO Nº226/2022.
0,00
10.681,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2022
PP 08/2022
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, REFERENTE 20 VIAGENS DA LINHA 17 DURANTE O MÊS DE JUNHO, CFE CONTRATO Nº226/2022.
10.681,98
04/07/2022
Conforme Nota Fiscal Nº E/265;
10.681,98
13/07/2022
Pagamento de Empenho 7632/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
10.681,98
TOTAL
10.681,98
10.681,98
10.681,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
