| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GUSTAVO ROTTA |
| Número do empenho: | 7697 | Data de lançamento: | 05/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS ODONTOLOGICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PACIENTES DO SUS. | 2.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2022 | CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PACIENTES DO SUS. | 2.100,00 | ||
| 06/07/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/22; | 2.100,00 | ||
| 06/07/2022 | Cfe. INSS - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA, retido na Liquidação Nota de Empenho 7697/2022, 88139 - GUSTAVO ROTTA | 231,00 | ||
| 14/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7697/2022 GUSTAVO ROTTA - 88139 | 1.869,00 | ||
| TOTAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | 05/07/2022 | 231,00 | Lançada | |
| TOTAL | 231,00 |
