Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VANDERLEI TAVARES DA SILVA - MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7808 |
Data de lançamento: |
07/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
MOBILIARIO EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
19 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ROUPEIRO PARA O CENTRO CULTURAL DR. GETULIO SOARES DE CHAVES, CONFORME CONTRATO Nº261/2022. |
0,00 |
16.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2022 |
ROUPEIRO PARA O CENTRO CULTURAL DR. GETULIO SOARES DE CHAVES, CONFORME CONTRATO Nº261/2022. |
16.900,00 |
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| 20/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/41018103; |
|
16.900,00 |
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| 11/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7808/2022
VANDERLEI TAVARES DA SILVA - MEI - 81951 |
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16.900,00 |
| TOTAL |
16.900,00 |
16.900,00 |
16.900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
