Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GABRIEL ANDRES FLACH |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7861 |
Data de lançamento: |
08/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
7 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PE 07/2021
02 PNEUS NOVOS 10.5/65-16
PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 96 |
0,00 |
1.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2022 |
PE 07/2021
02 PNEUS NOVOS 10.5/65-16
PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 96 |
1.700,00 |
|
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| 13/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/8661; |
|
1.700,00 |
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| 04/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7861/2022
GABRIEL ANDRES FLACH - 90397 |
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|
1.700,00 |
| TOTAL |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
