Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EDENER V PIEREZAN ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7883 |
Data de lançamento: |
11/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
TUBOS DE CONCRETO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
50 TUBOS DE CONCRETO SIMPLES, (DN) 500mm,PS-2,1000mm DE COMPRIMENTO PARA REPAROS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
4.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2022 |
50 TUBOS DE CONCRETO SIMPLES, (DN) 500mm,PS-2,1000mm DE COMPRIMENTO PARA REPAROS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. |
4.800,00 |
|
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| 12/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 2456; |
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4.800,00 |
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| 04/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7883/2022
EDENER V PIEREZAN ME - 87643 |
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4.800,00 |
| TOTAL |
4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
