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Exercício: 2022
Nome do Credor: LAR DO IDOSO ACONCHEGO	Exportar os Dados

Número do empenho:	79	Data de lançamento:	06/01/2022
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	INTERNAÇÃO / ABRIGAMENTO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO, ASSISTÊNCIA, CUIDADOS, ALIMENTAÇÃO, HIGIENE PESSOAL E TODO E QUALQUER ATENDIMENTO NECESSÁRIO PARA PERMANÊNCIA DO IDOSA FATIMA SALETE DOS SANTOS NA INSTITUIÇÃO CFE CONTRATO Nº 268/2021.	0,00	20.900,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/01/2022	SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO, ASSISTÊNCIA, CUIDADOS, ALIMENTAÇÃO, HIGIENE PESSOAL E TODO E QUALQUER ATENDIMENTO NECESSÁRIO PARA PERMANÊNCIA DO IDOSA FATIMA SALETE DOS SANTOS NA INSTITUIÇÃO CFE CONTRATO Nº 268/2021.	20.900,00
06/01/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/414;		2.200,00
19/01/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 79/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.200,00
31/01/2022	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 434		2.424,00
09/02/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 79/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.424,00
03/03/2022	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 453		2.424,00
15/03/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 79/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.424,00
01/04/2022	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 472		2.424,00
19/04/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 79/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.424,00
29/04/2022	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 492		2.424,00
17/05/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 79/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.424,00
13/06/2022	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 513		2.424,00
24/06/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 79/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.424,00
12/07/2022	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 537		2.424,00
15/07/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 79/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.424,00
10/08/2022	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 560		2.424,00
19/08/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 79/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.424,00
01/09/2022	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 583		1.732,00
22/09/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 79/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.732,00
TOTAL		20.900,00	20.900,00	20.900,00
SALDO A PAGAR				0,00