Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8011 |
Data de lançamento: |
12/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Conta de Despesa: |
3390.40.15.00.00.00 - DIGITALIZACAO/INDEXACAO DE DOCUMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
8 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO/RS, CFE 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº103/2019 |
0,00 |
870,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/07/2022 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO/RS, CFE 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº103/2019 |
870,00 |
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| 28/07/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/11961; |
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290,00 |
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| 18/08/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902574
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8011/2022 - REF. NF 11961
CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 84910 |
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290,00 |
| 29/08/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 12208 |
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290,00 |
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| 16/09/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902582
REF NF 12208 |
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290,00 |
| 28/09/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 12484 |
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290,00 |
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| 26/10/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902594
REF NF 12484 |
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290,00 |
| TOTAL |
870,00 |
870,00 |
870,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
