| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LAR DO IDOSO ACONCHEGO |
| Número do empenho: | 8045 | Data de lançamento: | 12/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNAÇÃO / ABRIGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 77. | 0,00 | 459,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2022 | COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 77. | 459,10 | ||
| 13/07/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/0538; | 459,10 | ||
| 15/07/2022 | Pagamento de Empenho 8045/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 459,10 | ||
| TOTAL | 459,10 | 459,10 | 459,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
