Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: TCM CONCRETOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8204 |
Data de lançamento: |
19/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
TUBOS DE CONCRETO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 02/2022
40 TUBOS DE CONCRETO SIMPLES, DN 400mm, PS-2,MF, 1000mm DE COMPRIMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR. |
0,00 |
2.320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/07/2022 |
PP 02/2022
40 TUBOS DE CONCRETO SIMPLES, DN 400mm, PS-2,MF, 1000mm DE COMPRIMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR. |
2.320,00 |
|
|
| 21/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/812; |
|
2.320,00 |
|
| 11/08/2022 |
Pagamento de Empenho 8204/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.320,00 |
| TOTAL |
2.320,00 |
2.320,00 |
2.320,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
