| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ERNA ADRIANA PENZ ME |
| Número do empenho: | 8225 | Data de lançamento: | 20/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 08/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, REFERENTE 20 VIAGENS DA LINHA 22 DURANTE O MÊS DE JUNHO, CFE CONTRATO Nº227/2022. | 0,00 | 7.540,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2022 | PP 08/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, REFERENTE 20 VIAGENS DA LINHA 22 DURANTE O MÊS DE JUNHO, CFE CONTRATO Nº227/2022. | 7.540,68 | ||
| 20/07/2022 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 85 | 7.540,68 | ||
| 22/07/2022 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864959, 864958, 864957 PAGTO. REF. EMPENHO 8225/2022 ERNA ADRIANA PENZ ME - 88869 | 7.540,68 | ||
| TOTAL | 7.540,68 | 7.540,68 | 7.540,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
