| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA |
| Número do empenho: | 8340 | Data de lançamento: | 26/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS DA DEFESA CIVIL. | 1.852,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2022 | DIVULGAÇÃO DA ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS DA DEFESA CIVIL. | 1.852,50 | ||
| 28/07/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/16668; | 1.852,50 | ||
| 12/08/2022 | Pagamento de Empenho 8340/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.852,50 | ||
| TOTAL | 1.852,50 | 1.852,50 | 1.852,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
