Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GABRIEL ANDRES FLACH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8803 |
Data de lançamento: |
29/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
7 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PE 07/2021
20 CAMARA DE AR 1000X20
PARA USO EM REPAROS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA. |
0,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2022 |
PE 07/2021
20 CAMARA DE AR 1000X20
PARA USO EM REPAROS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA. |
3.000,00 |
|
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| 16/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/8851; |
|
3.000,00 |
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| 09/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8803/2022
GABRIEL ANDRES FLACH - 90397 |
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3.000,00 |
| TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
