| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CV TYRES EIRELI |
| Número do empenho: | 8804 | Data de lançamento: | 29/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 16/2022 2 PNEU NOVO 1000X20 LISO COMUM, 14 LONAS, 4 PNEU NOVO 1000X20 BORRACHUDO COMUM NO MÍNIMO 14 LONAS, 4 PNEU NOVO 295/80/22.5 RADIAL BORRACHUDO NO MÍNIMO 16 LONAS PARA TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS N° 07 E 99. | 16.712,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2022 | PP 16/2022 2 PNEU NOVO 1000X20 LISO COMUM, 14 LONAS, 4 PNEU NOVO 1000X20 BORRACHUDO COMUM NO MÍNIMO 14 LONAS, 4 PNEU NOVO 295/80/22.5 RADIAL BORRACHUDO NO MÍNIMO 16 LONAS PARA TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS N° 07 E 99. | 16.712,00 | ||
| 05/08/2022 | Conforme DANFE Nº 4/10111; | 13.872,00 | ||
| 10/08/2022 | Conforme DANFE Nº 4/10146; | 2.840,00 | ||
| 24/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8804/2022 CV TYRES EIRELI - 91027 | 2.840,00 | ||
| 30/08/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8804/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 13.872,00 | ||
| TOTAL | 16.712,00 | 16.712,00 | 16.712,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
