| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CV TYRES EIRELI |
| Número do empenho: | 8805 | Data de lançamento: | 29/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 16/2022 2 PNEU NOVO 19.5X24 NO MÍNIMO 12 LONAS (R4). PARA TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO Nº 16. | 7.356,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2022 | PP 16/2022 2 PNEU NOVO 19.5X24 NO MÍNIMO 12 LONAS (R4). PARA TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO Nº 16. | 7.356,00 | ||
| 09/08/2022 | Conforme DANFE Nº 4/10112; | 7.356,00 | ||
| 30/08/2022 | Pagamento de Empenho 8805/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.356,00 | ||
| TOTAL | 7.356,00 | 7.356,00 | 7.356,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
