| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CV TYRES EIRELI |
| Número do empenho: | 8863 | Data de lançamento: | 01/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PP 16/22 PNEU 295/80/22,5 RADIAL MISTO 16 LONAS, LISO. | 1.780,00 | 7.120,00 |
| 4.00 | PNEU 175.70X13 PARA VEÍCULOS N° 18, 95 E 138. | 290,00 | 1.160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2022 | PP 16/22 PNEU 295/80/22,5 RADIAL MISTO 16 LONAS, LISO. PNEU 175.70X13 PARA VEÍCULOS N° 18, 95 E 138. | 8.280,00 | ||
| 09/08/2022 | Conforme DANFE Nº 4/10113; | 8.280,00 | ||
| 30/08/2022 | Pagamento de Empenho 8863/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.280,00 | ||
| TOTAL | 8.280,00 | 8.280,00 | 8.280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
