| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FG CONSTRUTORA LTDA |
| Número do empenho: | 8867 | Data de lançamento: | 01/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | CONCRETO USINADO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 18 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 18/2021 USINAGEM DE 15m³ DE CONCRETO PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS MO PONTÃO DO BUTIÁ. | 6.825,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2022 | PP 18/2021 USINAGEM DE 15m³ DE CONCRETO PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS MO PONTÃO DO BUTIÁ. | 6.825,00 | ||
| 10/08/2022 | EMPENHADO INDEVIDAMENTE | -6.825,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
