Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FG CONSTRUTORA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8867 |
Data de lançamento: |
01/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
CONCRETO USINADO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
18 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 18/2021
USINAGEM DE 15m³ DE CONCRETO PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS MO PONTÃO DO BUTIÁ. |
0,00 |
6.825,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2022 |
PP 18/2021
USINAGEM DE 15m³ DE CONCRETO PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS MO PONTÃO DO BUTIÁ. |
6.825,00 |
|
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| 10/08/2022 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-6.825,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
