PP 08/2022
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, REFERENTE 19 VIAGENS DA LINHA 02 DURANTE O MÊS DE JULHO, CFE CONTRATO Nº231/2022.
0,00
4.653,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2022
PP 08/2022
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, REFERENTE 19 VIAGENS DA LINHA 02 DURANTE O MÊS DE JULHO, CFE CONTRATO Nº231/2022.
4.653,48
01/08/2022
Conforme Nota Fiscal Nº E/373;
4.653,48
16/08/2022
Pagamento de Empenho 8934/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.653,48
TOTAL
4.653,48
4.653,48
4.653,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
