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Exercício: 2022
Nome do Credor: F NUNES DE OLIVEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8955	Data de lançamento:	01/08/2022
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 08/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, REFERENTE 16 VIAGENS DA LINHA 24 DURANTE O MÊS DE JULHO, CFE CONTRATO Nº 228/2022.	0,00	7.672,32

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2022	PP 08/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, REFERENTE 16 VIAGENS DA LINHA 24 DURANTE O MÊS DE JULHO, CFE CONTRATO Nº 228/2022.	7.672,32
01/08/2022	Conforme DANFE Nº 890/41906240;		7.672,32
16/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8955/2022 F NUNES DE OLIVEIRA - 90666			7.672,32
TOTAL		7.672,32	7.672,32	7.672,32
SALDO A PAGAR				0,00