Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FG CONSTRUTORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9023 |
Data de lançamento: |
02/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE ESTRADAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
18 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 18/2021. CONCRETO USINADO PARA ENVELOPAR TUBOS PARA A ESTRADA DO PONTÃO DO BUTIA RECEBER ASFALTO. |
0,00 |
2.646,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2022 |
PP 18/2021. CONCRETO USINADO PARA ENVELOPAR TUBOS PARA A ESTRADA DO PONTÃO DO BUTIA RECEBER ASFALTO. |
2.646,00 |
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| 02/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/250; |
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2.646,00 |
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| 10/08/2022 |
NF INVALIDA |
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-2.646,00 |
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| 10/08/2022 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-2.646,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
