| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FG CONSTRUTORA LTDA |
| Número do empenho: | 9025 | Data de lançamento: | 02/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE ESTRADAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 18 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 9023/2022. | 2.352,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2022 | COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 9023/2022. | 2.352,00 | ||
| 02/08/2022 | Conforme DANFE Nº 1/249; | 2.352,00 | ||
| 10/08/2022 | NF INVALIDA | -2.352,00 | ||
| 10/08/2022 | EMPENHADO INDEVIDAMENTE | -2.352,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
