Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JOAO CLAIR BAO & FILHOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9180 |
Data de lançamento: |
08/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
20 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº138, CONFORME CONTRATO Nº304/2022 |
0,00 |
20.467,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2022 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº138, CONFORME CONTRATO Nº304/2022 |
20.467,00 |
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| 09/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/647; |
|
20.467,00 |
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| 02/09/2022 |
Pagamento de Empenho 9180/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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20.467,00 |
| TOTAL |
20.467,00 |
20.467,00 |
20.467,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
