Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DR PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9408 |
Data de lançamento: |
12/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
RECAPAGEM PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DUAS RECAPAGENS DE PNEUS 215.75X17,5 RADIAL, MODELO BORRACHUDO, A FRIO
PARA O VEÍCULO Nº 145 |
0,00 |
1.150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2022 |
DUAS RECAPAGENS DE PNEUS 215.75X17,5 RADIAL, MODELO BORRACHUDO, A FRIO
PARA O VEÍCULO Nº 145 |
1.150,00 |
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| 22/08/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 51 |
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1.150,00 |
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| 05/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9408/2022
DR PNEUS LTDA - 90775 |
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1.150,00 |
| TOTAL |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
